해외구매대행사업 쇼핑몰 프로그램으로 도전했어요 > 자유게시판

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안녕하세요. 해외구매대행 펭실장입니다.​오늘은 7월25일까지인 해외구매대행 부가세 신고를 홈택스를 통해서 완료했습니다.그전까지는 세금비서를 이용해서 신고를 했었는데 오늘은 일반으로 진행해 보았습니다.해외구매대행 사업자에 대해서 국세청 홈택스로 일반과세자 셀프 신고하는 방법을 정리했습니다.해외구매대행 소명자료 정리24년 1월부터 6월까지의 해외구매대행 매출을 소명자료에 매번 정리해 두었었습니다.그리고 어제까지 해당 소명자료가 실제 자료들과 동일한지 검증까지 완료했습니다.이제 해당 소명자료로 부가세 신고만 하면 되기 때문에 필요한 내용들만 확인하면 됩니다.안녕하세요. 해외구매대행 펭실장입니다. 7월25일까지 해외구매대행 사업자의 부가가치세를 신고해야합니다. 그래서 오늘...부가세 신고할때 소명자료에서 필요한부분을 미리 확인해 두었습니다.24년 1기 수익금 : 소명자료의 전반기 수익금 항목 값24년 1기 오픈마켓 수수료 합계 : 오픈마켓에서 발행한 수수료로 매입금액에 해당함 =&gt수익금 + 오픈마켓 수수료 =매출액국세청 홈택스 사업자 로그인 및 메뉴 선택부가세를 신고할 국세청 홈택스에 접속하여 로그인 합니다.(공동인증서를 등록해 두면 편하게 로그인할 수 해외구매대행 있습니다.)로그인 후 신고하려는 사업장을 선택하여 사업자로 변환합니다.그리고 상단 메뉴에서 '세금신고-부가가치세신고-일반과세자 신고'를 선택합니다.이번에는 홈택스의 세금비서 서비스를 이용하지 않고 일반으로 진행해 보았습니다.기본정보 입력부가세 일반과세자 정기신고를 선택하면 사업자 정보를 입력하는 페이지가 나옵니다변동사항이 없다면 사업자등록번호 확인만 하면 세부사항은 기존 정보를 그대로 불러와 추가입력할 것은 없습니다.내용만 확인하고 다음이동을 눌러주면 됩니다.입력서식 선택부가세 신고에 필요한 입력서식 선택 목록들이 나오는데 저는 체크된 해외구매대행 상태 그대로 진행했습니다.별도 수정한 내용은 없고 이전 세금비서에서 선택된 항목과 동일한지 확인만 했습니다.과세표준 및 매출세액 입력부가세 신고에서 가장중요한 매출세액과 매입세액을 입력하는 부분입니다.처음의 매출세액에서 해외구매대행의 경우 저처럼 세금계산서를 발급해준 경우가 없다면 아래의 과세 기타(정규영수증 외 매출분)만 입력하면 됩니다.'과세 기타'옆의 작성하기를 누르면 매출액 입력하는 페이지가 열립니다.기타매출분에서 '(4)기타(정규영수증 외 매출분)금액을 소명자료의 반기 수익금과 오픈마켓의 수수료부분을 합하여 입력해 해외구매대행 줍니다.(영세/중소사업자의 경우 오픈마켓에서 카드수수료 환급되는 경우가 있어서 마이너스 세금계산서가 발급되기도 합니다. 저는 매출액 계산할때 이부분 또한 저의 매출이기 때문에 매출액 계산에서는 제외하였습니다.)입력완료를 하고 아래의 과세표준명세의 금액도 함께 작성해줍니다.한사업자에 여러개의 업종이 있을 경우는 각 업종별로 구분해야 하지만 저는 단일업종이므로 구분 필요없이 하나의 코드에 모든 매출액을 입력했습니다.매입세액 입력다음으로 매입세액 두가지를 작성해줍니다.하나는 세금계산서 발행된 매입액이며 하나는 신용카드 해외구매대행 이용한 매입액입니다.세금계산서수취분 일반매입의 작성하기를 누르면 새창으로 세금계산서를 불러올 수 있는 화면이 나옵니다.여기서 '전자세금계산서 불러오기'를 누르면 자동으로 입력됩니다.해당 세금계산서는 소명자료 검증할때 한번씩 모두 확인했으므로 그대로 입력해 주었습니다.입력이 완료되면 가장 아래로 내려와 입력완료를 눌러줍니다.두번째 '그 밖의 공제매입세액'작성하기를 누르면 새로운 창이 나옵니다.중간에 보이는 사업용신용카드의 조회하기를 누르시면 등록한 사업용 신용카드들 사용내역이 나옵니다.여기서 각 월별로 금액이 합쳐져서 나오는데 상세내역을 해외구매대행 확인하고 싶으면 안내되어있는 메뉴를 참고하시면 됩니다.※전자(세금)계산서 현금영수증·신용카드-신용카드 매입-사업용 신용카드 사용내역-매입세액 공제 확인/변경여기서 만약 사업용으로 사용했는데 불공제된 내용이 있으시면 공제로 변경하실 수 있습니다.그 밖의 공제 및 환급계좌 입력아래로 내려와 경감·공제세액에서 그 밖의 경감/공제세액의 작성하기를 누르면 전자신고로 할 경우 받을 수 있는 공제액 만원이 자동입력되니 입력 완료를 눌러줍니다.마지막으로 최종 납부 세액을 확인하고 아래의 '국세환급금 계좌신고'항목에 환급받을 해외구매대행 계좌를 입력하고 신고서 입력완료를 눌러주시면 작성이 완료됩니다.저는 오늘 작성을 해서 계좌검증이 되지 않아 내일 제출을 하려고 합니다.​이상으로 해외구매대행 사업자에 대해서 국세청 홈택스로 일반과세자 셀프 신고하는 방법을 알아보았습니다.​함께보면 좋은 포스팅안녕하세요. 펭실장입니다. 해외구매대행 사업자의 부가세 신고를 위해서 몇일동안 고민하며 소명자료를 수...안녕하세요. 펭실장입니다. 오늘은 해외구매대행 일반과세자 사업자의 부가세(부가가치세) 셀프 신고를 완...안녕하세요. 펭실장입니다. 오늘은 몇일동안 자료정리만 하던 해외구매대행 해외구매대행 부가가치세 신고를 마무리했습...​